Atuar na recuperação de valores inadimplentes, na redução da carteira de atrasos e na manutenção do fluxo de caixa. Negociar junto aos clientes a forma de pagamento, acordos. Conhecimentos de ORACLE ( ERP ) e Excel intermediários. Conhecimento de cálculos de juros e multas.
• Cobrança por Email e telefone dos atrasados; • Follow Up Cobrança com Bls e gestores em cópia; • Solicitação de aprovação de envio ao Serasa, • Solicitação de bloqueio de cadastro de cliente (Equipe de crédito); • Solicitação de aprovação para enviar clientes para cobrança externa; • Apresentar os resultados de Cobrança do mês, envio para a Coordenação de Tesouraria; • Emissão de relatórios de Cobrança envio para os gerentes de cada BL; • Previsão do Fluxo de Recebíveis enviado para o Contas a Receber (Suporte Back UP); • Reuniões de FUP de Cobrança com as BLs e ou Filiais; • Suporte as filiais e BLs em relação a notas em atrasos e posição das cobranças.