Atividades:
Atuar na implementação, controle e sustentação do Programa Global de controles internos (Regras de Ouro), garantindo aderência às diretrizes corporativas, periodicidades, checklists, evidências e testes de controle;
Mapear, revisar e monitorar atividades críticas, riscos operacionais e requisitos de conformidade definidos pelo programa global;
Conduzir rotinas de Governança de Acessos, incluindo análise de perfis, segregação de funções, trilhas de auditoria, solicitações de criação/alteração de acessos e revisões periódicas;
Estruturar, revisar e atualizar matrizes de controle, fluxos, manuais, indicadores e reports executivos relacionados ao programa;
Realizar testes, validações, análises de aderência e acompanhamento de planos de ação junto às áreas responsáveis;
Suportar áreas operacionais e gerenciais na compreensão, execução e documentação das Regras de Ouro e dos processos de acessos;
Preparar apresentações executivas, análises críticas e r...